Zarządzenie nr OR.0050.154.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 23 września 2024 roku w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR 0050.154.2024
Wójta Gminy Izbicko
z dnia 23 września 2024 r.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Izbicko

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem wewnętrznej procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwanej dalej wewnętrzną procedurą jest:

1. opracowanie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
2. ochrona Urzędu poprzez wczesne wykrycie zgłoszonych naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych;
3. propagowanie obywatelskiej odpowiedzialności.

2. Wewnętrzna procedura:

1. umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń;
2. gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzenie zgłoszeń;
3. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i z nimi związanych.

Słownik pojęć

§ 2. Przez użyte w wewnętrznej procedurze określenia rozumie się:

1. działanie następcze – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
2. działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dot. zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje, dot. próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. informacja zwrotna – informacja przekazana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
7. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
8. osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy Kodeks karny;
9. ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
10. zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie ustne lub pisemne Wójtowi Gminy informacji o naruszeniu prawa;
11. zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie ustne lub pisemne Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
12. anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
13. urząd – Urząd Gminy Izbicko
14. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych -osoba wyznaczona przez Wójta Gminy do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
    w Urzędzie;
15. wewnętrzna procedura - Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Cel i zakres wewnętrznej procedury

§ 3.1. Celem wewnętrznej procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa w Urzędzie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

2. Wewnętrzna procedura określa w szczególności:

1. osobę w ramach struktury organizacyjnej Urzędu do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych,
2. przedmiot zgłoszenia wewnętrznego,
3. podział zadań i odpowiedzialności za realizację zadań wynikających z wewnętrznej procedury;
4. sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
5. tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
6. tryb postępowania ze zgłoszeniami wewnętrznymi;
7. zasady ochrony sygnalisty;
8. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń przez sygnalistów oraz ochrony danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń;

3. Wewnętrzna procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup:

1. pracownicy oraz byli pracownicy urzędu;
2. osoby działające w imieniu i na rzecz Gminy Izbicko;
3. osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, które podjęły współpracę z urzędem, na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. wszelkie inne osoby w jakichkolwiek sposób powiązane z urzędem, a w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy.

Przedmiot zgłoszenia wewnętrznego

§ 4.Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a w szczególności dot. :

1. zamówień publicznych;
2. usług, produktów i rynków finansowych;
3. ochrony środowiska;
4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
6. usługi, produkty, rynek finansowy;
7. ochrony prywatności i danych osobowych;
8. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
9. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
10. bezpieczeństwa transportu;
11. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
12. zdrowia publicznego;
13. ochrony konsumentów;
14. bezpieczeństwa żywności i pasz;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16;

Podział zadań i odpowiedzialności

§ 5. Na Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych wyznacza się Sekretarza Gminy.

§ 6.1. Za zapewnienie wdrożenia wewnętrznej procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Wójt Gminy.

2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:

1) Wójt Gminy, który uczestniczy w realizacji wewnętrznej procedury, w szczególności poprzez:
a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu Gminy, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
e) nadanie w formie pisemnej imiennego upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach wewnętrznej procedury oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 7 do zarządzenia i odebranie od nich zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę;
f) wyznaczenie w Urzędzie osoby do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań naprawczych.

2) Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania naruszeniom, prawa w szczególności poprzez:
a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez pracowników,
b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
c) zgłaszanie naruszeń właściwym organom;

3) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu:
a) monitorują przestrzeganie zasad postępowania przez podległych pracowników,
b) zapewniają w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;

4) Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych odpowiada za:
a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
b) terminowe potwierdzanie sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego,
c) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
d) podjęcie działań następczych,
e) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty;
f) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie wskazanej w zgłoszeniu oraz osobie związanej z sygnalistą,
g) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następczych,
h) wnioskowanie do Wójta Gminy o nadanie upoważnień o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lit e,

5) pracownicy urzędu,w szczególności:
a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie będące przedmiotem zgłoszenia, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, Wójt Gminy wskazuje osobą odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia i wprowadzenie działań następczych.

Kanały zgłoszeń

§ 7. Zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w urzędzie:
1)  pisemnie:
a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: najlepiej w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń osobiście lub telefonicznie;
b) w formie listowej:
- wysłanej na adres: Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko z dopiskiem na kopercie: „Do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń”;
- wrzucenie koperty ze zgłoszeniem  do skrzynki na listy umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu. Na kopercie należy umieścić dopisek „Do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych” .
2) ustnie:
a) telefonicznie do Pełnomocnika ds. zgłoszeń – nr tel. 77 4617221, dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej. Zgłoszenie takie dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy sporządzonego przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych”,
b) osobiście podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie takie za zgodą sygnalisty dokumentowane jest w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 8.1. Zgłoszenie może mieć charakter:
1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

2. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej ;
2) datę i miejsce sporządzenia;
3) dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury i jest zamieszczony w BIP.

Tryb postępowania ze zgłoszeniami

§ 10.1. Zgłoszenia, o których mowa w § 7 rejestrowane są w rejestrze zgłoszeń. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 3 do wewnętrznej procedury.

2. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zawiera dane sygnalisty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 inspektor ds. naruszeń w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia, wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wzór formularza potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1do niniejszej procedury.

3. Pełnomocnik ds. naruszeń, bez zbędnej zwłoki, dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych, w szczególności może wnioskować o powołanie komisji weryfikacyjnej.

4. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport. Raport obejmuje także rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy.

5. Ustalenia i wnioski z postępowania przedstawiane są osobie dokonującej zgłoszenia oraz Wójtowi Gminy, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

6. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

7. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych
i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego mienia pracowników i osób, których głoszenie dotyczy.

§ 11.1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

2. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Regulaminu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego usługi na rzecz Gminy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

§ 12.1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności może zostać uznane za:
1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

Ochrona sygnalisty

§ 13.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszono nieprawidłowości w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wskazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.

2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

3. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej
z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonanym przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.

4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą czy pomocnikiem nieprawidłowości.

5. Zasady ochrony danych osobowych sygnalisty określa załącznik nr 4 do procedury niniejszej. Informacja dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia i jest umieszczony w BIP.

§ 14.1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały
w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

2.Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie działań sygnalizacyjnych.

§ 15.1. Osobie  dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

2. Zapewniając ochronę o której mowa w ust. 1 w szczególności:
1) podejmuje się działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
2) doprowadza się do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
3) zobowiązuje się Sekretarza Gminy do stałego monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w zgłoszeniu. Monitorowanie obejmują analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych osoby zgłaszającej lub pomagającej w zgłoszeniu dot. zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa lub płacowa, uniemożliwienia podnoszenia kompetencji, zmiana warunków świadczenia pracy: wynagrodzenia, wymiaru etatu,  odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego, szkoleniowego, bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w zgłoszeniu Sekretarz Gminy zobowiązany jest poinformować Wójta Gminy, który wykonuje w Urzędzie czynności z zakresu prawa pracy, celem powstrzymania tych działań.

3. Działania o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie do osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
2) odebranie, od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa w pkt 2.

§ 16.1. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach,
w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowo-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba, że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 6  do niniejszej procedury.

§ 17.1. Osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Informacje w zakresie zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organu publicznego.

Przepisy końcowe

§ 18.1. Wewnętrzna procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata i w razie potrzeby aktualizacji.
2. Za dokonanie przeglądu i aktualizację wewnętrznej procedury odpowiada Sekretarz Gminy.
3. Zmiana procedury dokonywana jest w drodze zarządzenia Wójta Gminy, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy, co potwierdzają poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentem.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz.Urz. UE L 2019. 305/17 z 26.11.2019).

PDFZarządzenie OR 0050.154.2024 z dnia 23.09.2024r.pdf (1,11MB)
PDFWewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa wraz z załącznikami.pdf (438,02KB)
PDFZałącznik nr 1 - Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości.pdf (174,93KB)
PDFZałącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia naruszenia prawa.pdf (208,47KB)
PDFZałącznik nr 3 - REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.pdf (195,02KB)
PDFZałącznik nr 4 - Zasady ochrony danych sygnalisty.pdf (187,27KB)
PDFZałącznik nr 5 - INFORMACJA dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych - umieszczana na stronach BIP.pdf (537,68KB)
PDFZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby której dotyczy zgłosze-nie od sygnalisty.pdf (513,75KB)
PDFZałącznik nr 7 - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf (717,55KB)